1

無菌室墻壁發(fā)霉，墻壁有裂縫，一更二更室門口未安裝防蠅簾

墻壁年舊自然原因造成抹灰層發(fā)霉和有裂縫，一更二更室門口防蠅簾年舊損壞后已拆除

對無菌室墻壁進(jìn)行除霉粉墻，對壁裂縫已進(jìn)行修補(bǔ)，對一更二更室門口安裝金屬紗窗門

整改情況與整改措施一致

完成整改

2

無菌間傳遞窗未安裝消毒燈

對無菌間消毒問題認(rèn)識不足

在無菌間傳遞窗安裝消毒燈

整改情況與整改措施一致

完成整改

3

原料進(jìn)貨相關(guān)票證（供應(yīng)商資質(zhì)證明、檢驗(yàn)合格證明）不完善

進(jìn)貨時(shí)未能及時(shí)向供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和大米出廠檢驗(yàn)報(bào)告

由農(nóng)宛蓉負(fù)責(zé)進(jìn)貨查驗(yàn)工作，已經(jīng)跟供貨商索要資質(zhì)證明和大米出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以后進(jìn)貨時(shí)要求供應(yīng)商把產(chǎn)品的資質(zhì)證明材料及出廠檢驗(yàn)報(bào)告隨貨發(fā)給我廠

整改情況與整改措施一致

完成整改

4

原料采購進(jìn)貨查驗(yàn)記錄不完善

對現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認(rèn)識不足

補(bǔ)充完善進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

5

產(chǎn)品投料記錄不完善

現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認(rèn)識不足

即日起補(bǔ)充完善產(chǎn)品投料記錄

整改情況與整改措施一致

完成整改

6

原料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、消毒劑領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄、入庫記錄、出庫記錄、產(chǎn)品留樣記錄不完善

對現(xiàn)場手寫原始記錄的重要性認(rèn)識不足

即日起對上述記錄進(jìn)行補(bǔ)充完善

整改情況與整改措施一致

完成整改

7

更衣室門口未粘貼更衣室標(biāo)識

原標(biāo)識由于長期太陽照曬造成老化脫落

重新在更衣室門口粘貼更衣室標(biāo)識

整改情況與整改措施一致

完成整改