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20日，國家鐵路局在其官網(wǎng)公布2015年3季度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查結(jié)果，16企被責(zé)令限期整改，其中7家企業(yè)整改已完成，9家企業(yè)正在整改。
| 2015年第 | ||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 許可類別 | 檢查時間 | 檢查單位 | 檢查依據(jù) | 檢查發(fā)現(xiàn)主要問題 | 采取措施 | 整改 情況 |
| 1 | 沈陽鐵路局（通遼車輛段通遼檢修車間） 企業(yè)編號119 | 機車車輛 （車輛） | 7月7日-9日 | 沈陽鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.無供應(yīng)商評價具體規(guī)定。 2.沒有焊接特殊過程的評價和確認記錄。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（沈陽鐵路監(jiān)督管理局2015年第05號） | 整改已完成。 |
| 2 | 哈爾濱鐵路局（齊齊哈爾車輛段齊齊哈爾南檢修車間） 企業(yè)編號109 | 機車車輛 （車輛） | 9月8日-11日 | 沈陽鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.只將供應(yīng)商分為重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商和輔助供應(yīng)商，但對如何管理未明確。對發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商不良行為，未填寫《供應(yīng)商不良行為記錄反饋單》。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（沈陽鐵路監(jiān)督管理局2015年第06號） | 正在整改。 |
| 3 | 南昌鐵路局（永安車輛段永安檢修車間） 企業(yè)編號149 | 機車車輛 （車輛） | 9月8日-10日 | 上海鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未在維修合格證中注明行政許可證書的有效期和編號。 2.未建立供應(yīng)商的分級管理制度。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（上海鐵路監(jiān)督管理局2015年第06號） | 正在整改。 |
| 4 | 上海鐵路局（杭州北車輛段喬司檢修車間） 企業(yè)編號144 | 機車車輛 （車輛） | 9月22日-24日 | 上海鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未在維修合格證中注明行政許可證書的有效期和編號。 2.所列特殊過程清單與特殊過程識別要求不符，未對特殊過程的過程能力進行評價和確認。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（上海鐵路監(jiān)督管理局2015年第08號） | 正在整改。 |
| 5 | 廣州鐵路（集團）公司（株洲機務(wù)段株洲檢修車間） 企業(yè)編號164 | 機車車輛 （機車） | 9月15日-17日 | 廣州鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.無專門的重要零部件和原材料復(fù)檢制度。 2.未建立對外包企業(yè)的業(yè)績評價制度，未制定專門的外包件入廠復(fù)檢復(fù)驗制度 3.沒有制訂大修相關(guān)的工藝文件。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（廣州鐵路監(jiān)督管理局2015年第04號） | 正在整改。 |
| 6 | 南車資陽機車有限公司 企業(yè)編號174 | 機車車輛 （機車） | 9月22日-24日 | 成都鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未按規(guī)定對供應(yīng)商業(yè)績進行評價。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（成都鐵路監(jiān)督管理局2015年第03號） | 正在整改。 |
| 7 | 西安鐵路局興平養(yǎng)路機械廠 企業(yè)編號209 | 機車車輛 （軌道車、接觸網(wǎng)作業(yè)車） | 9月8日-10日 | 西安鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未在產(chǎn)品使用說明書和產(chǎn)品合格證上注明行政許可證書的有效期和編號。 2.現(xiàn)場焊接人員所持焊接證未按時復(fù)審。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（西安鐵路監(jiān)督管理局2015年第08號） | 整改已完成。 |
| 8 | 北京鐵路局（豐臺車輛段雙橋修車車間） 企業(yè)編號254 | 機車車輛 （車輛） | 7月22日-23日 | 北京鐵路 督察室 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.對于供應(yīng)商尚未按照其生產(chǎn)的零部件或原材料的重要程度建立分級管理制度。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（北京鐵路督察室2015年第02號） | 整改已完成。 |
| 9 | 北京鐵路局（懷柔北機務(wù)段懷柔北檢修車間） 企業(yè)編號249 | 機車車輛 （機車） | 9月16日-18日 | 北京鐵路 督察室 | 《鐵路機車車輛設(shè)計制造維修進口許可實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕19號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未針對DF4B、DF8B型機車大修編制專門作業(yè)指導(dǎo)書。 2.未在行政許可產(chǎn)品的產(chǎn)品使用說明書和產(chǎn)品合格證上注明行政許可證書的有效期和編號； | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（北京鐵路督察室2015年第03號） | 正在整改。 |
| 10 | 江蘇南瓷絕緣子有限公司 企業(yè)編號604 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （供電） | 9月15日-17日 | 上海鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路牽引供電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕13號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.針對采購的外購?fù)鈪f(xié)件未建立相關(guān)檢測試驗標(biāo)準(zhǔn)。 2.沒有制定產(chǎn)品的材料消耗定額。 3.沒有制定標(biāo)識代碼管理辦法。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（上海鐵路監(jiān)督管理局2015年第07號） | 正在整改。 |
| 11 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 企業(yè)編號904 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （通信） | 7月27日-29日 | 廣州鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕15號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.質(zhì)量管理知識、安全管理培訓(xùn)無計劃。 2.研發(fā)過程關(guān)鍵控制點標(biāo)注不詳細，沒有具體的關(guān)鍵質(zhì)量控制定控制措施。 3.電子文檔審批手續(xù)不受控，可隨意修改。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（廣州鐵路監(jiān)督管理局2015年第03號） | 整改已完成。 |
| 12 | 河南輝煌科技股份有限公司 企業(yè)編號814 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （信號） | 7月29日-30日 | 武漢鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕15號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.企業(yè)質(zhì)量管理知識、安全管理知識培訓(xùn)未實現(xiàn)全員覆蓋。 2.開發(fā)工具、生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝的相關(guān)技術(shù)資料未實現(xiàn)檔案管理。 3.部分設(shè)備無保養(yǎng)記錄。X射線檢測儀VIEWX2000未納入檢定管理。 4.無線調(diào)車機車信號和監(jiān)控系統(tǒng)軟件沒有實行雙管道開發(fā)。 5.產(chǎn)品標(biāo)識不規(guī)范，未按規(guī)定在產(chǎn)品明顯位置、外包裝及合格證上標(biāo)明有效的生產(chǎn)許可證編號。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（武漢鐵路監(jiān)督管理局2015年第03號） | 整改已完成。 |
| 13 | 武漢萊恩輸變電設(shè)備股份有限公司 企業(yè)編號649 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （供電） | 9月16日-18日 | 武漢鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路牽引供電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕13號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.產(chǎn)品標(biāo)識不規(guī)范，未按規(guī)定在產(chǎn)品明顯位置、外包裝及合格證上標(biāo)明有效的生產(chǎn)許可證編號。 2.未制定防火、防爆等應(yīng)急預(yù)案。 3.未制定職工健康保護制度。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（武漢鐵路監(jiān)督管理局2015年第04號） | 正在整改。 |
| 14 | 太原市京豐鐵路電務(wù)器材制造有限公司 企業(yè)編號829 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （信號） | 8月25日-27日 | 西安鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕15號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.未制定標(biāo)識代碼管理辦法，《工藝紀(jì)律與考核》等文件、制度未及時對照新《安全生產(chǎn)法》進行修訂。 2.質(zhì)量考核不到位，2014年公司發(fā)生2件責(zé)任故障，但未對相關(guān)部門及人員進行考核。 3.產(chǎn)品標(biāo)識不規(guī)范，未按規(guī)定在產(chǎn)品明顯位置、外包裝及合格證上標(biāo)明有效的生產(chǎn)許可證編號。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（西安鐵路監(jiān)督管理局2015年第07號） | 正在整改。 |
| 15 | 西安全路通號器材研究有限公司 企業(yè)編號819 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （信號） | 3月24日-26日 | 西安鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕15號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.質(zhì)量關(guān)鍵控制不突出，整機組裝中規(guī)定兩項關(guān)鍵質(zhì)量控制點，未突出關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序； 2.產(chǎn)品標(biāo)識不規(guī)范，未按規(guī)定在產(chǎn)品明顯位置、外包裝及合格證上標(biāo)明有效的生產(chǎn)許可證編號。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（西安鐵路監(jiān)督管理局2015年第04號） | 整改已完成。 |
| 16 | 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 企業(yè)編號709 | 基礎(chǔ)設(shè)備 （道岔） | 4月14日-17日 | 武漢鐵路 監(jiān)督管理局 | 《鐵路道岔設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕14號）、《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃管理辦法》（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕27號）、《2015年度鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查計劃》（國鐵設(shè)備監(jiān)函〔2015〕13號） | 1.對公司規(guī)定的違章未按規(guī)定考核。 2.制定有《易燃、易爆、有毒、有害物品管理制度》但未能提供相應(yīng)的執(zhí)行記錄。 3.《組裝工藝紀(jì)律檢查表》未按公司文件要求折合成分數(shù)進行考核。 | 下發(fā)《鐵路專用設(shè)備行政許可企業(yè)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改通知書》，限期整改（武漢鐵路監(jiān)督管理局2015年第01號） | 整改已完成。 |
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